HNŽ mora rezati troškove: Ministarstva i institucije traže 38 milijuna KM više nego što je Vlada predvidjela za 2027.

Proračunski korisnici Hercegovačko-neretvanske županije za 2027. godinu zatražili su ukupno 477,18 milijuna KM, iako je projicirani okvir ukupnih županijskih rashoda postavljen na 439,11 milijuna KM.

Razlika između iskazanih potreba institucija i novca koji bi trebao biti raspoloživ iznosi približno 38,08 milijuna KM, pokazuju podaci iz Dokumenta okvirnog proračuna HNŽ-a za razdoblje od 2027. do 2029. godine.

Riječ je o dokumentu koji je Vlada HNŽ-a usvojila 3. srpnja, a koji predstavlja tek prvu fazu pripreme proračuna za 2027. godinu. Iznosi koje su institucije navele stoga još nisu odobreni, nego predstavljaju njihove početne zahtjeve prema Ministarstvu financija.

No, već sada je jasno da će Vlada morati rezati dio traženih iznosa ili pronaći dodatne izvore financiranja.

Zahtjevi rastu iz godine u godinu

Proračunski korisnici za 2027. godinu zatražili su 477.183.869 KM. Godinu poslije njihovi zahtjevi rastu na 492.910.125 KM, dok za 2029. godinu dosežu 514.478.263 KM.

Istodobno su ukupni rashodi HNŽ-a projicirani na 439.105.972 KM u 2027., 460.719.199 KM u 2028. te 486.128.242 KM u 2029. godini.

To znači da zahtjevi proračunskih korisnika premašuju projicirani okvir za približno 38,08 milijuna KM u 2027., 32,19 milijuna KM u 2028. te 28,35 milijuna KM u 2029. godini.

Najviše traži obrazovanje

Daleko najveći zahtjev za 2027. godinu dostavilo je Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta, koje je iskazalo potrebu za ukupno 190,99 milijuna KM.

To je približno 11,13 milijuna KM više u odnosu na proračun za 2026. godinu, kada je za ovaj resor predviđeno 179,87 milijuna KM.

U Dokumentu okvirnog proračuna navodi se da je samo za program osnovnog obrazovanja zatraženo oko 5,9 milijuna KM više nego u 2026. godini. Povećanje se obrazlaže popunjavanjem radnih mjesta prema sistematizacijama i organizacijskim shemama škola, kao i obvezama iz kolektivnih ugovora.

Za srednje obrazovanje zatraženo je oko 3,3 milijuna KM više, dok su dodatna sredstva predviđena i za stipendije, kulturna i sportska društva te transfere visokom obrazovanju.

Međutim, Ministarstvo financija upozorilo je da se resorno ministarstvo prilikom popunjavanja tablica nije pridržavalo dobivenih uputa te da dodatna potrošnja nije prikazana na propisani način.

MUP traži gotovo 74 milijuna KM

Drugi najveći pojedinačni zahtjev dostavilo je Ministarstvo unutarnjih poslova HNŽ-a, koje za 2027. godinu traži 73.696.580 KM.

Za MUP je u proračunu za 2026. godinu predviđeno 66.422.850 KM, što znači da je za iduću godinu zatraženo približno 7,27 milijuna KM više.

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi zatražilo je 45,21 milijun KM, gotovo pet milijuna više u odnosu na 2026. godinu.

Ministarstvo pravosuđa i pravosudna tijela iskazali su potrebu za 32,32 milijuna KM, dok se zahtjev Kabineta predsjednice Vlade, zajedno sa zajedničkim troškovima, popeo na 29,02 milijuna KM.

Za Kabinet predsjednice i zajedničke troškove u 2026. godini predviđeno je 18,87 milijuna KM, što znači da je zahtjev za 2027. veći za više od deset milijuna KM.

U dokumentu se navodi da su među razlozima povećanja troškova rekonstrukcija zgrade Hotela Ero, planirano povećanje plaća i prijam jednog novog zaposlenika.

Samo pet najvećih proračunskih korisnika za 2027. godinu zajedno traži više od 371 milijun KM, odnosno gotovo 78 posto ukupnih zahtjeva.

Ministarstvo upozorava na loše obrazložene zahtjeve

Posebno je zanimljiva ocjena Ministarstva financija o kvaliteti dostavljenih zahtjeva.

U dokumentu se navodi da je većina programa prikazana samo kroz tražene financijske iznose, bez jasnog objašnjenja očekivanih rezultata i učinaka.

Većina korisnika nije navela pokazatelje na temelju kojih bi se moglo mjeriti ostvarenje programa, njihova učinkovitost ili krajnji rezultati.

Brojne institucije iskazale su i potrebu za zapošljavanjem novih djelatnika. Ministarstvo financija, međutim, navodi da u većini slučajeva nije dodatno obrazloženo povećanje opsega posla niti je navedena zakonska osnova zbog koje bi broj zaposlenih trebao biti povećan.

Kod Skupštine HNŽ-a, primjerice, navedena je potreba za prijamom pet novih zaposlenika, ali troškovi njihova zapošljavanja nisu pravilno prikazani u propisanoj tablici.

Različiti iznosi za 2026. godinu

U Dokumentu okvirnog proračuna pojavljuju se i dvije različite brojke povezane s ukupnim proračunom za 2026. godinu.

U tablici zahtjeva proračunskih korisnika za 2026. naveden je iznos od 436,43 milijuna KM, dok tablica ukupnih rashoda pokazuje 440,93 milijuna KM.

Razlika iznosi točno 4,5 milijuna KM, koliko je u tablici ukupnih rashoda predviđeno za tekuću pričuvu.

Zbog toga se u samom dokumentu navodi da su zahtjevi za 2027. oko 40,7 milijuna KM veći od usporednog iznosa za 2026. godinu. Kada se, međutim, usporede ukupni zahtjevi za 2027. s projiciranim ukupnim rashodima za istu godinu, razlika iznosi 38,08 milijuna KM.

Slijedi rezanje zahtjeva

Dokument okvirnog proračuna nije konačni proračun niti znači da će proračunski korisnici dobiti iznose koje su zatražili.

Njime se određuju početne gornje granice potrošnje, nakon čega bi ministarstva, uprave, škole, pravosudne institucije i ostali korisnici trebali pripremiti detaljne zahtjeve usklađene s raspoloživim sredstvima.

Pred Vladom HNŽ-a zato slijedi određivanje prioriteta i rezanje dijela zahtjeva. Pritom će posebno važno biti utvrditi koji su dodatni troškovi rezultat zakonskih obveza i kolektivnih ugovora, a koji predstavljaju nove projekte, povećanje administracije ili nedovoljno obrazložene planove potrošnje.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.

Dodajte Hercegovina.info među omiljene izvore